Budżet powiatu na 2025 r. uchwalony

W przeddzień wigilii uchwaliliśmy budżet Powiatu Kluczborskiego na 2025 r. Podczas VIII sesji Rady Powiatu za budżetem jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni czyli 17 osób za. Warto zaznaczyć, że dochody zaplanowaliśmy wg. nowych zasad systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Jedną z kluczowych zmian jest sposób naliczania dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych, jako procent faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z nowych przepisów, wysokość udziału w PIT dla powiatu wynosi 2,0%, a udziału w CIT 1,7 %. Na 2025 rok dla Powiatu Kluczborskiego zaplanowano udziały w PIT w kwocie 49.781.353,42 zł i w CIT – 4.319.978,68 zł.

Dochody powiatu na 2025 r. zaplanowaliśmy na kwotę ok. 140 mln zł a wydatki na kwotę ok. 138 mln zł.

Wśród planowanych inwestycji i wydatków chciałbym zwrócić uwagę na poniższe:

Nasze drogie drogi

• Lokalny transport zbiorowy – plan na 2025 rok wynosi 3.964.802,00 zł. W ramach
  tego rozdziału wypłacane będą środki dla PKS Kluczbork S.A. za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego za rok poprzedni, a także rekompensata 12 deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na które planowane jest dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 3.177.459,00 zł

• Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki
  w wysokości 5.935.159,40 zł na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego. W budżecie ujęto m.in takie zadania:

1. 1.506.537,55 zł – “Remont drogi powiatowej nr 1321 O (Skałągi- Jakubowice) na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
2. 958.143,73 zł – “Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku długości 3,510 km (od km
   17+078 do km 20+588) w miejscowościach Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) etap 2” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
3. 400.000,00 zł – “Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych nr 1317O (Lasowice Małe- Lasowice Wielkie), 1330O (Tuły- Laskowice), zlokalizowanych na obszarze Gminy Lasowice Wielkie”
4. 350.000,00 zł – ” Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie remontu odcinków dróg
   powiatowych nr 1305O (Miechowa), 1307O (Sierosławice), 1308O (DK 11- Paruszowice) ,1309O (Byczyna- Nasale) zlokalizowanych na obszarze Gminy Byczyna”
5. 600.000,00 zł – “Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie remontu odcinków dróg
   powiatowych nr 1321O zlokalizowanych w miejscowości Unieszów”
6. 250.000,00 zł dotacja dla Gminy Kluczbork na zadanie pn.”Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Kluczbork- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”

• 1.780.000,00 zł – “Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół
  Nr 1 w Kluczborku” w ramach z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich;

• 1.433.000,00 zł “Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
  zabytków – Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
• 2.643.200,00 zł “Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy
  Jagiellońskiej w Kluczborku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
  Strategicznych

Bezpieczeństwo i dług

• Ochotnicze straże pożarne – w ramach rozdziału zaplanowano 30.000,00 zł na dotacje dla powiatowych OSP w ramach pożytku publicznego

• Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
  jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki
  zaplanowano w wysokości 2.002.485,78 zł. Środki te przeznaczone będą na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z budżetu państwa).

Oświata

• 1. Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na
  bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 5.819.164,00 zł
• 2. Przedszkola specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące
  utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 481.642,00 zł.
• 3. Rozdział 80107-Świetlice szkolne – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 413.828,00 zł i przeznaczone zostaną na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.
• 4. Technika – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie
  oraz działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 20.207.839,75 zł.
• 5. Szkoły policealne – środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na pokrycie
  kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku oraz na dotacje dla szkół niepublicznych. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 2.408.046,94 zł.
• 6. Branżowe szkoły I i II stopnia – środki przeznaczono na pokrycie kosztów
  funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 4.483.756,33 zł.
• 7. Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są środki na
  bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących, funkcjonujących
  w następujących placówkach: -Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku i Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,oraz dotacje dla szkół niepublicznych (w tym dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku). Na 2025 rok zaplanowano kwotę 11.259.860,00 zł.
• 8. Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków na 2025 rok wynosi 2.515.976,00 zł.
• 9. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Plan wydatków na 2025 rok wynosi 1.473.502,00 zł.
• 10. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej głównym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego w ramach porozumienia zawartego z Kuratorem Oświaty. Plan wydatków na 2025 rok wynosi 587.202,91 zł.
• 11. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2025 rok wynosi 1.009.768,00 zł

Polityka społeczna

• Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowane będzie bieżące
  utrzymanie oraz działalność opiekuńcza Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.
  Wymienione jednostki sprawują opiekę nad około 190 osobami, z czego 120 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach. Plan wydatków na 2025 rok wynosi 14.907.476,33 zł.

• Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 3.066.354,42 zł
  wydatkowane będą na wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. W Powiecie Kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych, które, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR –koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.
• Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału
  finansowane jest bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza i wychowawcza, realizowane w domachdziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanego rozdziałufinansowane są również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielanymi innym samorządom,w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki zaplanowano w wysokości 4.613.487,02 zł.

Bardzo ważnym aspektem jest także spadek zadłużenia Powiatu Kluczborskiego i jego znaczne
zmniejszenie w stosunku do dochodów ogółem. Na 2025 rok zaplanowano ten wskaźnik na poziomie ok. 45,8%.

Opracowałem na podstawie uchwały nr 19/104/2024 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2025 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2039.